已經(jīng)報了，申報成功。那我手上，第一次收到的發(fā)票發(fā)票聯(lián)，我們自己開的紅字信息表，對方又開給我們的銷項負數(shù)，還有正確的籃字發(fā)票，怎么做賬

借預(yù)付賬款、貸庫存商品、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 都是藍字發(fā)票的。

剛才打錯了，上面是紅字發(fā)票的，然后藍字發(fā)票的借庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸預(yù)付賬款

就這樣做嗎？郭老師

你好，對的是的，是這么做的。

然后就不管了，是吧？反正稅也直接0申報了

對的，是的，是這么做。

有兩張發(fā)票，只有第一次的籃字發(fā)票，和紅字信息表，和最后開過來的籃字發(fā)票。對方開的銷售負數(shù)發(fā)票沒有給我們，所以我直接把我們的紅字信息表附在后面就行了，是吧

可以的，可以這么做。

新開來的發(fā)票，我們還沒有出口，我等銷售發(fā)票開出來后，再同一個月入賬。那我現(xiàn)在是不是，只需要做一個籃字憑證，一個紅字憑證，沖了就行了，新收到的發(fā)票，我等后面再做

可以的，可以這么做的。

好的，郭老師，麻煩發(fā)一個，你說如果知道這張發(fā)票不能退稅，但是又是抵扣的，要在勾選平臺怎么勾選，發(fā)一個流程一下，我們下次就這樣操作

就是不能退稅的項目，但是又是出口的發(fā)票

你好，你選擇了抵扣勾選還是退稅勾選？我實在不明白你的意思。

就是退稅勾選，比如我們收到一張發(fā)票，是用來出口銷售的，所以進項退不了稅啊，我們不用退稅勾選，而是選其他什么嗎？

你知道你不能退稅的，但是稅務(wù)局那邊給你免稅的，你直接選擇不抵扣，勾選直接加稅合計做賬就可以了，其他的都不需要選的

不能退稅，也不能免稅，需要視同內(nèi)銷的，需要選擇抵扣勾選

那我不知道這張發(fā)票，是屬于哪一種，所以都勾選，退稅認證，后面才發(fā)現(xiàn)審批不了，說不能退，那怎么辦

你好，那這種情況下最好就是退稅勾選退回， 免稅的你直接在勾選平臺選擇不抵扣勾選。

退稅勾選退回，流程怎么操作

我是不是給你發(fā)過流程在電子稅務(wù)局里面。