我這不是發(fā)圖片給你看了嘛，取數(shù)那里有沒(méi)有問(wèn)題，我不懂才來(lái)問(wèn)你的，科目余額表的數(shù)據(jù)都是對(duì)得上的

同學(xué)你好，你把開(kāi)始日期設(shè)置2022.4.1 結(jié)束日期設(shè)置 2022.6.30 看一下結(jié)果呢

這根本不可能的，開(kāi)始和結(jié)束日期一個(gè)期間，只能填一個(gè)數(shù)，老師，你這回答有點(diǎn)太敷衍了，都是在浪費(fèi)我的問(wèn)題次數(shù)，有點(diǎn)過(guò)分了

同學(xué)你好，看下那個(gè)未記賬憑證呢，目前你拉出來(lái)的跟之前申報(bào)的 成本這邊有很大的出入，是不是存在未記賬的憑證？

本月的都已經(jīng)過(guò)賬了，但還未結(jié)賬，因?yàn)橛胁町?，所以也無(wú)法結(jié)賬？ 這個(gè)賬務(wù)處理流程是不是錄入憑證~~結(jié)轉(zhuǎn)增值稅~計(jì)提應(yīng)交稅金~再過(guò)賬~然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，最后一步結(jié)賬

流程是對(duì)的，差異的原因是什么呢

你是老師，我是來(lái)問(wèn)你的，你問(wèn)我干嘛？又不是你給錢(qián)給我

我教了學(xué)費(fèi)，也另外付費(fèi)提問(wèn)，不是叫你來(lái)反問(wèn)我的

目前你拉出來(lái)的表格的成本這塊缺失，如果差異導(dǎo)致沒(méi)法結(jié)賬，先做一個(gè)分錄把差異調(diào)平以后結(jié)賬對(duì)比下，然后看看你的表格跟之前的有什么區(qū)別，然后去找這個(gè)差異的原因