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問題已解決

老師:您好!一般納稅人購買當月買回來的固定資產(chǎn)當月又賣掉請問這個種情該怎么做賬務(wù)處理?

84784961| 提問時間:2022 10/19 17:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2022 10/19 17:16
84784961
2022 10/19 17:19
那我是該按簡易征收來開3%的專票?還是開13%的專票?進票發(fā)票我還沒有認證的?;蛘呃蠋熆梢蕴峁┙o我有怎么的處理辦法?
郭老師
2022 10/19 17:22
你是一般納稅人,這個月買來的13%的,不管你認證不認證,抵扣不抵扣,都得按照13%。
郭老師
2022 10/19 17:22
這個沒法選擇簡易計稅的。
84784961
2022 10/19 17:23
一般納稅人銷售使用過的車輛的增值稅稅率選擇,適用的情況具體是: 征收率2% 第一種情況:當時購買的車輛用于不得抵扣項目,比如用于簡易計稅、免稅項目或者專門用于集體福利、個人消費以及非正常損失等其他不得抵扣進項稅的項目。處置可以享受3%減按2%計稅的優(yōu)惠; 第二種情況:2013年8月之前購入的汽車,當時是不能抵扣進項稅的,因此在處置時可以享受3%減按2%計稅優(yōu)惠的; 第三種情況:納稅人在購進車輛時為小規(guī)模納稅人,后來認定為一般納稅人,在銷售該車輛時可以享受3%減按2%計稅優(yōu)惠; 第四種情況:營改增的納稅人,在納入本地區(qū)營改增試點之日前取得的車輛,由于當時是不能抵扣進項稅的,
84784961
2022 10/19 17:27
我上面發(fā)的這個政策與我的這個情況沒有關(guān)系的是嗎?那我們之前有一臺設(shè)備已經(jīng)抵扣過進項稅的,現(xiàn)在公司要轉(zhuǎn)賣給別的公司?那我應(yīng)該開多少稅率的發(fā)票?
郭老師
2022 10/19 17:28
13%的增值稅。開這個稅率的。
84784961
2022 10/19 17:30
全部都不適用簡易征收嗎?
郭老師
2022 10/19 17:31
銷售自己使用過的固定資產(chǎn) (1)購入時不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn): ①2009年以前購入的固定資產(chǎn); ②2013年8月1日以前購入的小汽車、摩托車和游艇。 按照簡易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價÷(1+3%)×2%】。 (2)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(購進時可以抵扣進項稅額),按正常銷售貨物計算增值稅銷項稅額。 2. 一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當按照適用稅率征收增值稅。
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