那是8月份的9月的憑證結(jié)轉(zhuǎn)后就不平衡了

我看了9月份的憑證也沒有錯(cuò)

您這個(gè)是序時(shí)帳 我要看科目余額表 可以截圖嗎

可以9月份的嗎

9月份不平 是看9月份的科目余額表

麻煩老師了

您制造費(fèi)用期末要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目? 而且您制造費(fèi)用是貸方余額 明顯錯(cuò)誤的 財(cái)務(wù)費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 您都沒有結(jié)轉(zhuǎn)啊

9月份結(jié)轉(zhuǎn)后就不平衡了

左邊少37376.16元 老師，這是個(gè)加工廠

發(fā)給你的時(shí)候還沒結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用，因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了就不平衡，我反結(jié)帳了

還是我把所有憑證都導(dǎo)出來，這家從6月份開始有數(shù)據(jù)的

加工廠制造費(fèi)用期末也要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目? 而且期末不可能是負(fù)數(shù)? 您制造費(fèi)用科目資產(chǎn)負(fù)債表沒有體現(xiàn) 不可能平的

因?yàn)?月份我們沒有開票出去

8月份我有暫估，9月份第一筆就沖銷了

沒有開票出去 更不可能是負(fù)數(shù)啊? 制造費(fèi)用期末肯定是借方余額 您貸方余額肯定是哪里有問題的 制造費(fèi)用是資產(chǎn)負(fù)債表的存貨? 是負(fù)數(shù) 您覺得正常嗎

老師，那是暫估的，因?yàn)橛袔准移边€沒到說是這個(gè)月才會(huì)開，我用暫估先入帳的

不然成本不夠，要交稅1萬多

第三季度企業(yè)所得稅

請(qǐng)問您暫估分錄怎么寫的？ 隨便您怎么暫估 制造費(fèi)用都不應(yīng)該是負(fù)數(shù)啊 不是說過了嗎？ 您資產(chǎn)負(fù)債表上沒有制造費(fèi)用余額也是不對(duì)的啊 您要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 然后才在資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次體現(xiàn)制造費(fèi)用余額 這樣操作才是正確的 但是您并沒有

第一張是暫估，第二張是沖銷暫估，第三張是實(shí)際收到的，所以暫估的制造費(fèi)用貸方有余額

前面幾個(gè)月我也是直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，但是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表余額都能相等

那您多暫估了啊 前面暫估后的制造費(fèi)用您結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了？ 多暫估結(jié)轉(zhuǎn)的金額也要紅沖 制造費(fèi)用不可能負(fù)數(shù)啊 我已經(jīng)說過很多遍了?

我調(diào)整下試試看看那這樣到時(shí)候還是會(huì)顯示成本不夠

成本不夠 那您繼續(xù)暫估啊? 不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)就行

老師，但是這樣還是一看就是暫估，

您暫估分錄怎么寫的？

怎么制造費(fèi)用負(fù)數(shù)越來越大？