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老師，法人在個稅系統(tǒng)申報了工資， 每個月工資是4950元 ，發(fā)工資是直接從現(xiàn)金走，他有補交了往年的醫(yī)保15000元，這個做賬分錄應該要怎么做呢
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你好，學員
借管理費用工資
貸應付職工薪酬
2022 10/23 21:31
84784971 
2022 10/23 21:32
醫(yī)保這塊怎么做 呢
冉老師 
2022 10/23 21:33
是法人自己承擔的，還是公司承擔的
84784971
2022 10/23 21:39
法人自己承擔
冉老師
2022 10/23 21:41
收到
借銀行存款
貸其他應付款
繳納社保
借其他應付款
貸銀行存款
84784971
2022 10/23 21:42
不是應該借：管理費用-社保 其他應付款-社保 貸：銀行存款嗎
冉老師
2022 10/23 21:44
是應該借：管理費用-社保 其他應付款-社保 貸：銀行存款嗎
不是的，因為法人自己承擔的
84784971
2022 10/23 21:46
如果是公司和個人承擔的是不是就是借：管理費用-社保 其他應收款-社保 貸：銀行存款 ?
冉老師
2022 10/23 21:46
如果是公司和個人承擔的是不是就是借：管理費用-社保 其他應收款-社保 貸：銀行存款??
是的
84784971
2022 10/23 21:47
其他應付款-社保如果不是從銀行存款收回來的 我就用現(xiàn)金收回來 ?我就直接借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應付款-社保 這樣就把其他應付款給做平了是嗎
冉老師
2022 10/23 21:48
其他應付款-社保如果不是從銀行存款收回來的 我就用現(xiàn)金收回來 ?我就直接借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應付款-社保 這樣就把其他應付款給做平了是嗎
是的
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