問題已解決
老師,這里留底稅額加上上期退稅28萬,對嗎?



同學,是在問我嗎,要是問別的老師,我就下來不接了。
根據(jù)你說的情況,不能加。
2022 10/23 22:21

立峰老師 

2022 10/23 22:21
你填一下申報表和作下分錄就知道了。這個月收到退回的增值稅分錄:
收到時:,此時只是收到,不抵減進項稅
借:銀行存款
貸:其他應收款
所以就不影響增值稅。所以不能再把他當成增值稅增加應納稅額了。

84785002 

2022 10/23 22:23
老師謝謝

立峰老師 

2022 10/23 22:26
客氣了,有問題可以再問。

立峰老師 

2022 10/23 22:26
祝工作學習順利!加油
