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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！請問去年的一張普票我誤報(bào)銷了，已經(jīng)讓員工退回該款項(xiàng)，賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，去年的分錄怎么做的？
2022 10/24 19:34
84784994 
2022 10/24 19:36
您好，發(fā)票是今年我才收到，但是是去年開的發(fā)票
84784994
2022 10/24 19:36
借 管理費(fèi)用-檢測費(fèi)
84784994
2022 10/24 19:36
您好，發(fā)票是今年我才收到，但是是去年開的發(fā)票
84784994
2022 10/24 19:37
借 管理費(fèi)用-檢測費(fèi)
84784994
2022 10/24 19:38
這筆錢我收的話應(yīng)該先放到哪個科目呢
郭老師 
2022 10/24 19:38
你好，這個不應(yīng)該報(bào)銷還是不應(yīng)該屬于去年的費(fèi)用？
84784994
2022 10/24 19:38
不應(yīng)該報(bào)銷
郭老師
2022 10/24 19:39
借銀行存款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
郭老師
2022 10/24 19:39
不修改匯算清繳的做這個。
84784994
2022 10/24 19:39
老師，我們財(cái)務(wù)軟件必須是先收，不能同時(shí)做的
84784994
2022 10/24 19:41
我是要放到一個過渡科目里是吧，我就是不值得這個過渡科目選什么
84784994
2022 10/24 19:41
說錯了，不知道
郭老師
2022 10/24 19:42
借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
借銀行存款貸其他應(yīng)付款
84784994
2022 10/24 19:44
謝謝老師
郭老師
2022 10/24 19:44
不用客氣，工作愉快。
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