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當(dāng)期加計抵減計算出來475.13，應(yīng)該交增值稅2405.08，但是在填加計抵減報表時，可以將本應(yīng)該交的增值稅金額填在那里一欄嗎
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同學(xué)你好
可以的
金額對了就可以
2022 10/28 09:45
84785010 
2022 10/28 09:46
老師 分錄應(yīng)該怎么做呀
樸老師 
2022 10/28 09:52
?計提加計抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減，貸：其他收益/營業(yè)外收入；申報繳納增值稅抵減加計抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
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