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問題已解決

老師,甲公司和乙公司簽了施工合同,乙和丙簽了勞務(wù)分包合同,現(xiàn)在丙開3%專票給乙,乙要開9%專票給甲,請問這中間預交稅金怎么操作?怎么抵扣?

84785010| 提問時間:2022 11/03 14:59
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
應(yīng)交增值稅=當月銷項-當月進項-上月留抵-預交稅款
2022 11/03 15:06
84785010
2022 11/03 15:10
我去稅務(wù)局預交的話怎么填
84785010
2022 11/03 15:11
甲和乙都是同省的,丙是外省的,施工地也在外省
易 老師
2022 11/03 15:20
填到預繳稅額欄,抵減本月應(yīng)納稅額,抵減后的稅額為本月應(yīng)交稅額。
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