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問(wèn)題已解決
老師我們是個(gè)進(jìn)出口企業(yè)，外國(guó)的人在外國(guó)給我們提供咨詢服務(wù)，我們給他付費(fèi)，這個(gè)怎么繳稅了
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你好，先在電子稅務(wù)局上備案，再付款，付完款后再到電子稅務(wù)局代交增值稅
2022 11/07 11:39
84785023 
2022 11/07 11:49
按什么備案了老師，為啥還得交增值稅了，
張壹老師 
2022 11/07 11:56
你好，這是咨詢服務(wù)費(fèi)，要給收款方代扣代繳增值稅。按
境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)項(xiàng)目備案
84785023
2022 11/07 11:58
這個(gè)交幾個(gè)點(diǎn)稅了老師，不算收入吧，只代繳增值稅，這個(gè)是支出
張壹老師
2022 11/07 11:59
你好，交6個(gè)點(diǎn)的增值稅，這是你給對(duì)方代扣增值稅，你公司是支出。
84785023
2022 11/07 12:05
交了就能稅前扣除了對(duì)嗎老師，分錄怎么寫(xiě)了
張壹老師
2022 11/07 12:11
你好，可以稅前扣除
借：管理費(fèi)用-XX咨詢服務(wù)費(fèi)??
? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸：銀行存款
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅
代繳時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅
貸：銀行存款
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