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請(qǐng)問去年沖銷暫估入庫(kù)多沖銷了一分錢，現(xiàn)在要怎么調(diào)平
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借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，這個(gè)多做了嗎？如果是的話，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
2022 11/09 10:01
郭老師 
2022 11/09 10:01
剛才我打錯(cuò)了，應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品沖銷的，是做這個(gè)。
84785027 
2022 11/09 10:54
之前是暫估入庫(kù)，記得應(yīng)付賬款暫估款100。收到發(fā)票后沖銷了之前的暫估沖的時(shí)候沖了100.1?，F(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)付賬款暫估款有0.1的余額
郭老師
2022 11/09 10:55
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款0.01。
84785027
2022 11/09 11:14
跨年了也是這樣做對(duì)么？
郭老師
2022 11/09 11:18
對(duì)的，是的，跨年代也可以這么做。
84785027
2022 11/09 11:24
好的，請(qǐng)問收到社保費(fèi)退回，怎么寫分錄？直接沖管理費(fèi)社保么？
郭老師
2022 11/09 11:26
借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬，社保，借應(yīng)付職工薪酬社保，借管理費(fèi)用，社保負(fù)數(shù)
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