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問題已解決

請教一下大家,我有一個銷項稅,是未開票收入,這個月申報的時候忘記申報填了,準備下個月申報,這個做賬放在那個科目啊,進項是待認證,那么銷項呢?

84784994| 提問時間:2022 11/09 10:44
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,進項的話,咱正常勾選認證了,就放在進項稅額里,沒有勾選認證的放就放在待認證里面,然后銷項的話,如果說一般納稅人的話,直接把它放到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額里面就可以。
2022 11/09 10:45
84784994
2022 11/09 11:20
申報我知道下個月可以的,就是我這個月又現(xiàn)金收入,這個賬怎么入
李霞老師
2022 11/09 11:25
借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額。
84784994
2022 11/09 11:45
有明細科目叫未申報銷項稅額的嗎,我這個月沒有申報,也要做收入的嗎
李霞老師
2022 11/09 11:52
你好,沒有申報的話,咱們不需要做銷項稅額的,也不要體現(xiàn)在那個未申報銷項稅額里面,不用這么麻煩的。
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