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請教一下大家，我有一個銷項稅，是未開票收入，這個月申報的時候忘記申報填了，準備下個月申報，這個做賬放在那個科目啊，進項是待認證，那么銷項呢？
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你好，進項的話，咱正常勾選認證了，就放在進項稅額里，沒有勾選認證的放就放在待認證里面，然后銷項的話，如果說一般納稅人的話，直接把它放到應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項稅額里面就可以。
2022 11/09 10:45
84784994 
2022 11/09 11:20
申報我知道下個月可以的，就是我這個月又現(xiàn)金收入，這個賬怎么入
李霞老師 
2022 11/09 11:25
借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額。
84784994
2022 11/09 11:45
有明細科目叫未申報銷項稅額的嗎，我這個月沒有申報，也要做收入的嗎
李霞老師
2022 11/09 11:52
你好，沒有申報的話，咱們不需要做銷項稅額的，也不要體現(xiàn)在那個未申報銷項稅額里面，不用這么麻煩的。
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