問題已解決
老師上個(gè)月暫估成本500150,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了上個(gè)月,但是這個(gè)月只開來25萬多這個(gè)工程的材料 ,你幫忙看看這個(gè)原材料余額怎么辦這個(gè)月?



你好,剩余的繼續(xù)暫估就可以的,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
2022 11/09 14:48

84784961 

2022 11/09 14:51
這個(gè)月沖紅了,金額少了,原材料有余額了

84784961 

2022 11/09 14:51
7月份做的

郭老師 

2022 11/09 14:53
實(shí)際你的原材料就是25萬嗎?你之前多做的那些都是虛增的,是這個(gè)意思嗎?

84784961 

2022 11/09 14:59
本來是有的,但是現(xiàn)在一下開不出來,10月份開了25萬多,11月份開了13萬多,后面就不開了,就這樣結(jié)束了,實(shí)際就39萬多加上,11月的,現(xiàn)在要怎么處理暫估成本,?

郭老師 

2022 11/09 15:01
沒有發(fā)票,實(shí)際有購入的,這種情況下你不用哄的,讓他正常做賬就可以的,但是不允許抵扣所得稅,匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整。

84784961 

2022 11/09 15:04
老師是這樣暫估成本是500150.實(shí)際10月份開了25萬多,加11月份13萬,實(shí)際是,,39萬多,我都沖紅了,怎么還要調(diào)整???

郭老師 

2022 11/09 15:07
你好,也就是你這個(gè)50多萬是虛增的是嗎?如果是紅沖了不需要調(diào)整的。

郭老師 

2022 11/09 15:07
借應(yīng)付賬款帶原材料50多萬,當(dāng)時(shí)領(lǐng)用了嗎?如果領(lǐng)用了的話,也需要紅沖。

84784961 

2022 11/09 15:10
當(dāng)月暫估成本領(lǐng)用了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,也是3季度的,但是這個(gè)月發(fā)票只收到25萬多,

郭老師 

2022 11/09 15:11
那就這個(gè)月紅沖紅沖暫估入庫的,然后再紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的,在做發(fā)票的。

84784961 

2022 11/09 15:13
老師是要把暫估原材料沖紅了,領(lǐng)用的,結(jié)轉(zhuǎn)的憑證都沖紅了,是嗎?三個(gè)都有沖紅掉是嗎?

郭老師 

2022 11/09 15:15
是的是的,是這么做的。

84784961 

2022 11/09 15:26
老師去年也有一次暫估,但是金額是根據(jù)實(shí)際發(fā)票暫估成本的,我就沖紅原材料,然后重新做了原材料憑證,領(lǐng)用憑證和結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證都沒有沖紅重新做的,沒關(guān)系吧?

郭老師 

2022 11/09 15:31
暫估和發(fā)票一致的,你的成本可以不用動(dòng)。

84784961 

2022 11/09 15:34
哦,老師就是暫估金額和實(shí)際金額不一樣就要三個(gè)憑證都沖紅一下是吧?

郭老師 

2022 11/09 15:38
對的,是的,是這么做的。

84784961 

2022 11/09 15:40
終于問對老師了謝謝

郭老師 

2022 11/09 15:44
不用客氣工作順利
