這個(gè)月沖紅了，金額少了，原材料有余額了

7月份做的

實(shí)際你的原材料就是25萬(wàn)嗎？你之前多做的那些都是虛增的，是這個(gè)意思嗎？

本來(lái)是有的，但是現(xiàn)在一下開(kāi)不出來(lái)，10月份開(kāi)了25萬(wàn)多，11月份開(kāi)了13萬(wàn)多，后面就不開(kāi)了，就這樣結(jié)束了，實(shí)際就39萬(wàn)多加上，11月的，現(xiàn)在要怎么處理暫估成本，？

沒(méi)有發(fā)票，實(shí)際有購(gòu)入的，這種情況下你不用哄的，讓他正常做賬就可以的，但是不允許抵扣所得稅，匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整。

老師是這樣暫估成本是500150.實(shí)際10月份開(kāi)了25萬(wàn)多，加11月份13萬(wàn)，實(shí)際是，，39萬(wàn)多，我都沖紅了，怎么還要調(diào)整??？

你好，也就是你這個(gè)50多萬(wàn)是虛增的是嗎？如果是紅沖了不需要調(diào)整的。

借應(yīng)付賬款帶原材料50多萬(wàn)，當(dāng)時(shí)領(lǐng)用了嗎？如果領(lǐng)用了的話(huà)，也需要紅沖。

當(dāng)月暫估成本領(lǐng)用了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，也是3季度的，但是這個(gè)月發(fā)票只收到25萬(wàn)多，

那就這個(gè)月紅沖紅沖暫估入庫(kù)的，然后再紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的，在做發(fā)票的。

老師是要把暫估原材料沖紅了，領(lǐng)用的，結(jié)轉(zhuǎn)的憑證都沖紅了，是嗎？三個(gè)都有沖紅掉是嗎？

是的是的，是這么做的。

老師去年也有一次暫估，但是金額是根據(jù)實(shí)際發(fā)票暫估成本的，我就沖紅原材料，然后重新做了原材料憑證，領(lǐng)用憑證和結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證都沒(méi)有沖紅重新做的，沒(méi)關(guān)系吧？

暫估和發(fā)票一致的，你的成本可以不用動(dòng)。

哦，老師就是暫估金額和實(shí)際金額不一樣就要三個(gè)憑證都沖紅一下是吧？

對(duì)的，是的，是這么做的。

終于問(wèn)對(duì)老師了謝謝

不用客氣工作順利