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問題已解決

麻煩老師看看稅務(wù)師第10題進(jìn)行解釋,謝謝

84784971| 提問時(shí)間:2022 11/16 09:07
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好 解答如下 選擇D 選項(xiàng) 選項(xiàng)A,對于超過貸款期限的利息部分不允許扣除,而是根據(jù)公式計(jì)算扣除; 選項(xiàng)B房地產(chǎn)開發(fā)成本包含耕地占用稅,不需要調(diào)整,; 選項(xiàng)C,房地產(chǎn)開發(fā)過程中實(shí)際發(fā)生的銷售費(fèi)用不據(jù)實(shí)扣除
2022 11/16 09:10
84784971
2022 11/16 09:14
那C選項(xiàng)怎么說不是據(jù)實(shí)扣除呢,那是什么?
朱小慧老師
2022 11/16 09:17
C選項(xiàng)根據(jù)公式計(jì)算扣除
84784971
2022 11/16 13:37
什么計(jì)算公式?
朱小慧老師
2022 11/16 13:50
利息支出能夠按轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)算分?jǐn)偛⑻峁┙鹑跈C(jī)構(gòu)證明的,允許扣除的房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用=利息+(取得土地使用權(quán)所支付的金額+房地產(chǎn)開發(fā)成本)×5%以內(nèi)的比例;利息支出不能按轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)算分?jǐn)偦虿荒芴峁┙鹑跈C(jī)構(gòu)證明的,允許扣除的房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用=(取得土地使用權(quán)所支付的金額+房地產(chǎn)開發(fā)成本)×10%以內(nèi)的比例
84784971
2022 11/16 14:34
老師,你這里沒有涉及到銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用呀
朱小慧老師
2022 11/16 14:35
開發(fā)費(fèi)用就是銷售費(fèi)用管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用
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