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老師: 從農(nóng)戶手中收購高粱100000千克,3元/千克,總價300000元;所收購的高粱當(dāng)月全部委托乙酒廠(使用了甲酒廠沒有的先進工藝技術(shù)),生產(chǎn)白酒32000千克,收回乙酒廠開具的增值稅普通發(fā)票注明金額90400元。當(dāng)月收回的白酒全部銷售,收取不含稅價款1000000元。 問收購高粱準(zhǔn)予抵扣的進項稅額為什么=32000*(100000/32000)*3*13%/(1+13%)=34513.27(元) 收購農(nóng)產(chǎn)品加工稅率13%的貨物能抵扣的進項不應(yīng)該是300000*10%=30000(元)嗎?

84785001| 提問時間:2022 11/21 12:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你們的銷項是9%的話那你們可以抵扣進項也是9% 如果你們銷項是13% 那你可以抵扣的進項就是10%
2022 11/21 12:50
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