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問題已解決

老師 這張發(fā)票我們實(shí)際付款金額是23577元,這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,就不想讓對方紅沖了,直接入賬,應(yīng)該怎么做這個賬務(wù)呢

84784998| 提問時間:2022 11/24 11:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你們把它全部認(rèn)證了,認(rèn)證之后你開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票就可以的,這個是銷售貨物的嗎?
2022 11/24 11:13
84784998
2022 11/24 11:14
我就不想開紅字信息了,對方也不想重開了,我就直接入賬行嗎老師,我轉(zhuǎn)款按23577元轉(zhuǎn),剩下的我走現(xiàn)金行不呢
郭老師
2022 11/24 11:17
營業(yè)外收入里面的或者是你自己進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出紅沖。
84784998
2022 11/24 11:18
老師我現(xiàn)在說的是我就正常做成本,實(shí)際也就多抵扣了一千元的進(jìn)項(xiàng),開來開去也麻煩,我就直接入賬,然后款項(xiàng)肯定是按實(shí)際的轉(zhuǎn)給對方嘛,但是和發(fā)票還有差額,差額的這部分我走現(xiàn)金行不
郭老師
2022 11/24 11:21
可以的,可以這么做的。
84784998
2022 11/24 11:22
那就行,賬上可以這么體現(xiàn),因?yàn)檫@開來開去也麻煩,本身都抵了,如果紅沖我們還得作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
郭老師
2022 11/24 11:23
借銷售費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款、庫存現(xiàn)金。
84784998
2022 11/24 11:25
嗯嗯 謝謝老師,假如對方要是要求重開,那我們10月的進(jìn)項(xiàng)是不是在11月得轉(zhuǎn)出呢,如果在11月轉(zhuǎn)出這筆進(jìn)項(xiàng)后而10月的進(jìn)項(xiàng)不夠,是需要交稅的,這增值稅申報(bào)系統(tǒng)是讓我補(bǔ)10月還是算在11月呢
郭老師
2022 11/24 11:30
嚴(yán)格來說應(yīng)該是十月份,稅務(wù)局沒有規(guī)定的,你可以在11月份。
84784998
2022 11/24 11:33
我在11月份申報(bào)增值稅時從11月份轉(zhuǎn)出10月份的這筆進(jìn)項(xiàng)稅就可以了吧
郭老師
2022 11/24 11:41
可以的,可以這么做的
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