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問題已解決

想咨詢一下 當(dāng)月已經(jīng)做了不開票收入申報(bào)增值稅了,次月又補(bǔ)開了發(fā)票,次月申報(bào)增值稅的時(shí)候如何處理?

84784964| 提問時(shí)間:2022 11/25 16:31
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在未開具發(fā)票那里填一個(gè)負(fù)數(shù)的銷售額,負(fù)數(shù)的稅額,這樣他倆一正一負(fù)合計(jì)數(shù)就是零了,咱也不用多交稅款了。
2022 11/25 16:31
84784964
2022 11/25 16:34
未開票收入是負(fù)數(shù)能正常申報(bào)嗎
李霞老師
2022 11/25 16:40
你好,因?yàn)檫€有正常開發(fā)票的正數(shù)。的銷售額和銷項(xiàng)稅額,所以它倆相加以后余額就是零,可以正常申報(bào)的。
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