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問(wèn)題已解決

寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 ①12月20日,結(jié)算本月份應(yīng)付職工薪酬共490000元,其中車(chē)間生產(chǎn)工人工資400000元( A 設(shè)備生產(chǎn)工時(shí)為12000工時(shí), B 設(shè)備生產(chǎn)工時(shí)為8000工時(shí),按生產(chǎn)工時(shí)比例分配),車(chē)間管理人員工資36000元,廠(chǎng)部管理人員工資24000元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資30000元 ②12月31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊43000元,其中車(chē)間固定資產(chǎn)折舊32000元,行政管理部門(mén)固定資產(chǎn)折舊8000元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)折舊3000元。 ③12月21日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付電費(fèi)20000元,增值稅計(jì)2600元,其中基本生產(chǎn)車(chē)間耗用 13100元,行政管理部門(mén)耗用4900元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)耗用2000元。 ④12月21日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付購(gòu)買(mǎi)零星辦公用品888.90元,其中基本生產(chǎn)車(chē)間耗用320 元,行政管理部門(mén)耗用568.90元。 ⑤12月31日,歸集分配本月制造費(fèi)用(按生產(chǎn)工時(shí)比例進(jìn)行分配)。 ⑥12月31日,本月 A 型設(shè)備200臺(tái)全部生產(chǎn)完工,并已驗(yàn)收入庫(kù): B 型設(shè)備100臺(tái)全部生產(chǎn)完工,并已驗(yàn)收入庫(kù);

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/28 22:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 ①12月20日,結(jié)算本月份應(yīng)付職工薪酬共490000元,其中車(chē)間生產(chǎn)工人工資400000元( A 設(shè)備生產(chǎn)工時(shí)為12000工時(shí), B 設(shè)備生產(chǎn)工時(shí)為8000工時(shí),按生產(chǎn)工時(shí)比例分配),車(chē)間管理人員工資36000元,廠(chǎng)部管理人員工資24000元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資30000元 借:生產(chǎn)成本-A? ?400000*12000/(12000+8000)=240000 借:生產(chǎn)成本-B? ?400000*8000/(12000+8000)=160000 借:制造費(fèi)用? 36000 借:管理費(fèi)用 24000 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 30000 貸:應(yīng)付職工薪酬 490000 ②12月31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊43000元,其中車(chē)間固定資產(chǎn)折舊32000元,行政管理部門(mén)固定資產(chǎn)折舊8000元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)折舊3000元。 借:制造費(fèi)用 43000 借:管理費(fèi)用 8000 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 3000 貸:累計(jì)折舊 43000 ③12月21日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付電費(fèi)20000元,增值稅計(jì)2600元,其中基本生產(chǎn)車(chē)間耗用13100元,行政管理部門(mén)耗用4900元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)耗用2000元。 借:制造費(fèi)用 13100 借:管理費(fèi)用 4900 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2600 貸:銀行存款 22600 ④12月21日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付購(gòu)買(mǎi)零星辦公用品888.90元,其中基本生產(chǎn)車(chē)間耗用320元,行政管理部門(mén)耗用568.90元。 借:制造費(fèi)用 320 借:管理費(fèi)用 568.9 貸:銀行存款 888.9 ⑤12月31日,歸集分配本月制造費(fèi)用(按生產(chǎn)工時(shí)比例進(jìn)行分配)。 借:生產(chǎn)成本-A 92100*12000/20000=55260 借:生產(chǎn)成本-B 92100*8000/20000=36840 貸:制造費(fèi)用 36000+43000+13100=92100 ⑥12月31日,本月 A 型設(shè)備200臺(tái)全部生產(chǎn)完工,并已驗(yàn)收入庫(kù): B 型設(shè)備100臺(tái)全部生產(chǎn)完工,并已驗(yàn)收入庫(kù); 借:庫(kù)存商品-A 295260 借:庫(kù)存商品-B 196840 貸:生產(chǎn)成本-A 240000+55260=295260 貸:生產(chǎn)成本-B? ?160000+36840=196840
2022 11/28 22:24
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