當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問一下我們2018年成立的公司。2018年的虧損表是不是有問題吖??-58037.8 但是利潤表虧損-29018.9 2020-2021都是正確的。



你好,第一個(gè)圖片里面的合并分裂,你這里填寫錯(cuò)了吧,這里不應(yīng)該填寫。
2022 12/07 11:17

84784952 

2022 12/07 11:21
這不是我填寫的,是以前的人申報(bào)的年報(bào),我想今年做盈利,看看有多少可以彌補(bǔ)的虧損,就看到虧損明細(xì)表2018年的好像有點(diǎn)奇怪

84784952 

2022 12/07 11:22
2018年的是錯(cuò)了是嘛,2019年的確實(shí)虧損那么多 但是2=7=8=100。
2018的不懂怎么多一半了

郭老師 

2022 12/07 11:25
你這樣的話總是多了一個(gè)兩萬多。

84784952 

2022 12/07 11:26
那我不理原來的了。但是我今年要是盈利>52萬,那肯定系統(tǒng)彌補(bǔ)512582.42的數(shù)的吧

郭老師 

2022 12/07 11:32
不可以的,你需要修改的,你之前填寫錯(cuò)了的,這個(gè)不對(duì)。

郭老師 

2022 12/07 11:32
這樣的話會(huì)多抵扣一個(gè)29081。

84784952 

2022 12/07 11:32
咋整喔,系統(tǒng)應(yīng)該自動(dòng)彌補(bǔ)虧損是51萬多的。實(shí)際上可以彌補(bǔ)只有48萬多。

84784952 

2022 12/07 11:33
明白了,謝謝老師。

郭老師 

2022 12/07 11:34
不要客氣,工作愉快。

84784952 

2022 12/07 14:35
對(duì)了老師,我現(xiàn)在仔細(xì)看2018年報(bào),以前別人填了第四欄次了。是不是因?yàn)樘盍诉@里導(dǎo)致11欄總數(shù)是58037.8吖?18年利潤表實(shí)際虧損29018.9的

郭老師 

2022 12/07 14:39
是地,就是這里的。因?yàn)槟愫喜⒎至⑻顚懤病?/div>

84784952 

2022 12/07 14:40
這里實(shí)際上是不需要填寫的是嘛

84784952 

2022 12/07 14:41
我申報(bào)都沒有手動(dòng)填寫過數(shù)據(jù),都是填完前面的 這里自動(dòng)生成的

郭老師 

2022 12/07 14:43
不清楚你們單位是什么原因在這里填寫了,你可以問一下之前的會(huì)計(jì),正常在這普通企業(yè)這里是不需要填寫的,這個(gè)報(bào)表自己打開保存一下就可以了,不需要自己填寫。

84784952 

2022 12/07 14:44
之前會(huì)計(jì)我都不認(rèn)識(shí),那會(huì)計(jì)跟之前老板也不好了。我們也就是普通的小公司,坭興陶的公司而已。應(yīng)該也不會(huì)有特別特殊的原因的。2019年還是那個(gè)會(huì)計(jì)申報(bào)的,不懂她為啥18年那樣填寫,19年又是正確的了

84784952 

2022 12/07 14:45
一般是什么性質(zhì)的企業(yè),才需要在這里填寫的吖

郭老師 

2022 12/07 14:50
填報(bào)本年度企業(yè)分立按照企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定轉(zhuǎn)出的符合條件的虧損額。

84784952 

2022 12/07 14:56
填報(bào)本年度企業(yè)分立按照企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定轉(zhuǎn)出的符合條件的虧損額。
意思就是這個(gè)情況,可以轉(zhuǎn)出 那就是以后年度可以扣除兩份了

郭老師 

2022 12/07 14:57
對(duì)的,是的,是這么做的。


相關(guān)問答
查看更多-
我想問一下彌補(bǔ)以前年度虧損的問題。我19年彌補(bǔ)了2014-2018的虧損。2020-2022是不是就不可以用了
607
-
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表應(yīng)該咋填呢。我們這2018-2020年有利潤,21-22年虧損,
629
-
老師,2014-2020年一直虧損,2021年開始盈利,2021年可以彌補(bǔ)的虧損是不是2016-2020年,那2022年盈利可以彌補(bǔ)哪些年
388
-
老師好,公司2017年盈利為467.24元,2018年虧損:-61023.03元,2019年有盈利為16746.08元;2020年虧損:-16853.96元;2021年虧損:-18022.36元;2022年虧損:6017.8元;2023年盈利:21.63元。在24年9月想注銷,沒有其他收入,只有財(cái)務(wù)利息收入為4.8元。象這種,是不是可以彌補(bǔ)虧損2020年度虧損,而后2020末彌補(bǔ)完的+2021+2022+2023虧損金額都可以結(jié)轉(zhuǎn)呀。
314
-
從2018-2020的數(shù)據(jù)能看出哪些問題
33