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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 已經(jīng)做了認(rèn)證 但是之前沒有做那個(gè)代認(rèn)證的分錄 我現(xiàn)在可以直接做抵扣嗎?



認(rèn)證的分錄該怎么做,然后我抵扣的分錄該怎么做,老師
2022 12/13 09:03

84785039 

2022 12/13 09:08
就是我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里做了認(rèn)證,但是這個(gè)發(fā)票認(rèn)證之前沒有做過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄~這個(gè)沒明白??

84785039 

2022 12/13 09:11
是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
是這樣做嗎

84785039 

2022 12/13 09:38
因?yàn)橹笆切∫?guī)模,沒有做進(jìn)項(xiàng),11月升級做一般納稅人了

家權(quán)老師 

2022 12/13 09:01
你現(xiàn)在直接認(rèn)證的分錄

家權(quán)老師 

2022 12/13 09:04
你所謂的已經(jīng)認(rèn)證,沒做那個(gè)代認(rèn)證的分錄是什么意思?

家權(quán)老師 

2022 12/13 09:09
那你現(xiàn)在就直接做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)

家權(quán)老師 

2022 12/13 09:12
你原來取得發(fā)票怎么做的?

家權(quán)老師 

2022 12/13 09:40
小規(guī)模期間的發(fā)票不能認(rèn)證抵扣的。你現(xiàn)在可以做不抵扣勾選
