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問題已解決

老師您好,22-24年的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)項了,但是我現(xiàn)在才要做分錄,當(dāng)時認(rèn)證發(fā)票的時候是直接在電子稅務(wù)局點了,所以才導(dǎo)致的這種情況,老師那我現(xiàn)在做分錄還是跟之前的一樣還是

84784994| 提問時間:06/04 17:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你之前拿到發(fā)票,進(jìn)項稅計入什么科目的。
06/04 17:25
84784994
06/04 17:28
有的時候直接是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,有的時候是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-帶認(rèn)證進(jìn)項稅,但是最后全部都抵扣完了,而且也交了稅款
宋生老師
06/04 17:30
你好,這樣的話,就難了。 因為抵扣后,就是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 你說的導(dǎo)致現(xiàn)在的情況,具體是什么情況。
84784994
06/04 17:39
現(xiàn)在就是票我剛收到,但是進(jìn)項已經(jīng)全部都抵扣完了,然后我就不知道這個票應(yīng)該怎么做賬合適
宋生老師
06/04 17:41
你好,比如你現(xiàn)在今天收到的這個票,你是什么時候抵扣的?先確認(rèn)一下。
84784994
06/04 17:42
就是我今天收到了一張票,然后我是23年的4月我已經(jīng)抵扣了
宋生老師
06/04 17:43
你好,這個發(fā)票是什么時候開的 2年前就已經(jīng)抵扣了?
84784994
06/04 17:47
發(fā)票就是2年前開的,因為這個公司現(xiàn)在清算,所以就查到這張發(fā)票一直沒給,我也沒入賬,但是已經(jīng)抵扣了,抵扣是在電子稅務(wù)局沒管當(dāng)月的收票情況就光選了進(jìn)項
宋生老師
06/04 17:49
你好,是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。費用嗎
84784994
06/04 17:50
我們的都是材料票,公司是一家門窗廠
宋生老師
06/04 17:50
你好,那你借原材料,進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款等。
84784994
06/04 17:51
老師就還是正常做賬對嗎
84784994
06/04 17:51
我平常收到發(fā)票也是這么做的
宋生老師
06/04 17:52
你好,是的,正常做賬就行。
84784994
06/04 17:57
老師現(xiàn)在是不是只能這樣做了,我之前做的時候確實不會,然后就自己按自己的想法做,今年看了其他人的,感覺自己的不對,但是返工改這個工作量很大,好幾年的賬務(wù)了,也不知道怎么改,我現(xiàn)在就是把后面的全部都做合適了,
宋生老師
06/04 17:58
你好,是的。只能這樣做了。
84784994
06/04 18:00
老師能在問下這樣會對賬務(wù)有什么影響嗎
宋生老師
06/04 18:01
你好,這個你補做進(jìn)去以后,期末的金額就對了。沒有其他影響。
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