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問題已解決
老師您好，22-24年的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)項了，但是我現(xiàn)在才要做分錄，當(dāng)時認(rèn)證發(fā)票的時候是直接在電子稅務(wù)局點了，所以才導(dǎo)致的這種情況，老師那我現(xiàn)在做分錄還是跟之前的一樣還是
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你好，你之前拿到發(fā)票，進(jìn)項稅計入什么科目的。
06/04 17:25
84784994 
06/04 17:28
有的時候直接是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅，有的時候是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-帶認(rèn)證進(jìn)項稅，但是最后全部都抵扣完了，而且也交了稅款
宋生老師 
06/04 17:30
你好，這樣的話，就難了。
因為抵扣后，就是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
你說的導(dǎo)致現(xiàn)在的情況，具體是什么情況。
84784994
06/04 17:39
現(xiàn)在就是票我剛收到，但是進(jìn)項已經(jīng)全部都抵扣完了，然后我就不知道這個票應(yīng)該怎么做賬合適
宋生老師
06/04 17:41
你好，比如你現(xiàn)在今天收到的這個票，你是什么時候抵扣的？先確認(rèn)一下。
84784994
06/04 17:42
就是我今天收到了一張票，然后我是23年的4月我已經(jīng)抵扣了
宋生老師
06/04 17:43
你好，這個發(fā)票是什么時候開的
2年前就已經(jīng)抵扣了？
84784994
06/04 17:47
發(fā)票就是2年前開的，因為這個公司現(xiàn)在清算，所以就查到這張發(fā)票一直沒給，我也沒入賬，但是已經(jīng)抵扣了，抵扣是在電子稅務(wù)局沒管當(dāng)月的收票情況就光選了進(jìn)項
宋生老師
06/04 17:49
你好，是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。費用嗎
84784994
06/04 17:50
我們的都是材料票，公司是一家門窗廠
宋生老師
06/04 17:50
你好，那你借原材料，進(jìn)項稅額，貸應(yīng)付賬款等。
84784994
06/04 17:51
老師就還是正常做賬對嗎
84784994
06/04 17:51
我平常收到發(fā)票也是這么做的
宋生老師
06/04 17:52
你好，是的，正常做賬就行。
84784994
06/04 17:57
老師現(xiàn)在是不是只能這樣做了，我之前做的時候確實不會，然后就自己按自己的想法做，今年看了其他人的，感覺自己的不對，但是返工改這個工作量很大，好幾年的賬務(wù)了，也不知道怎么改，我現(xiàn)在就是把后面的全部都做合適了，
宋生老師
06/04 17:58
你好，是的。只能這樣做了。
84784994
06/04 18:00
老師能在問下這樣會對賬務(wù)有什么影響嗎
宋生老師
06/04 18:01
你好，這個你補做進(jìn)去以后，期末的金額就對了。沒有其他影響。
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