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問(wèn)題已解決

(1)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)入材料一批,取得普通發(fā)票上 注明的價(jià)稅合計(jì)金額30000元。計(jì)算允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 額是多少 (2)從某增值稅一般納稅人處購(gòu)進(jìn)貨物,取得普通發(fā) 票,支付價(jià)稅合計(jì)金額45200元,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值 稅小規(guī)模納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得稅務(wù)機(jī) 關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票。計(jì)算允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是 多少 (3)采用預(yù)收款方式銷(xiāo)售電腦5臺(tái),合同中約定,每臺(tái) 電腦不含稅售價(jià)為5000元,本月20日收取全部貨款,電 腦于下月發(fā)出。計(jì)算應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少? (4)銷(xiāo)售調(diào)制乳、鮮奶分別取得含稅銷(xiāo)售收入10848 元、10464元;銷(xiāo)售蔬菜取得銷(xiāo)售收入20000元。計(jì)算應(yīng) 確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少? (5)銷(xiāo)售空調(diào)并負(fù)責(zé)安裝,取得含稅空調(diào)銷(xiāo)售收入 3390元,含稅安裝勞務(wù)收入226元。計(jì)算應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng) 稅額是多少

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/13 11:14
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1,0 2,10000×9% 3,0 4,10848÷1.13×13%+10464÷1.09×9% 5,390+260 你計(jì)算一下結(jié)果
2022 12/13 11:16
84784948
2022 12/13 11:20
第1問(wèn)和第三問(wèn)能詳解一下嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 12/13 11:20
第一問(wèn),他取得普通發(fā)票就不能抵扣???第三問(wèn),他現(xiàn)在是預(yù)收款,他并沒(méi)有確認(rèn)收入,這個(gè)就不用交增值稅?
84784948
2022 12/13 11:23
第5問(wèn)也說(shuō)一下唄,
陳詩(shī)晗老師
2022 12/13 11:26
第五的話,你這里就是銷(xiāo)售空調(diào)并提供安裝,那么你這里銷(xiāo)售和安裝都是按照13%來(lái)進(jìn)行計(jì)算。3390÷1.13×13#+2260÷1.13×13%
84784948
2022 12/13 11:34
謝謝老師啦
陳詩(shī)晗老師
2022 12/13 11:48
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。
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