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問題已解決

(1)從小規(guī)模納稅人處購入材料一批,取得普通發(fā)票上 注明的價稅合計金額30000元。計算允許抵扣的進項稅 額是多少 (2)從某增值稅一般納稅人處購進貨物,取得普通發(fā) 票,支付價稅合計金額45200元,支付運輸企業(yè)(增值 稅小規(guī)模納稅人)不含稅運輸費10000元,取得稅務機 關代開的增值稅專用發(fā)票。計算允許抵扣的進項稅額是 多少 (3)采用預收款方式銷售電腦5臺,合同中約定,每臺 電腦不含稅售價為5000元,本月20日收取全部貨款,電 腦于下月發(fā)出。計算應確認的銷項稅額是多少? (4)銷售調(diào)制乳、鮮奶分別取得含稅銷售收入10848 元、10464元;銷售蔬菜取得銷售收入20000元。計算應 確認的銷項稅額是多少? (5)銷售空調(diào)并負責安裝,取得含稅空調(diào)銷售收入 3390元,含稅安裝勞務收入226元。計算應確認的銷項 稅額是多少

84784948| 提問時間:2022 12/13 11:14
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好 1,0 2,10000×9% 3,0 4,10848÷1.13×13%+10464÷1.09×9% 5,390+260 你計算一下結果
2022 12/13 11:16
84784948
2022 12/13 11:20
第1問和第三問能詳解一下嗎
陳詩晗老師
2022 12/13 11:20
第一問,他取得普通發(fā)票就不能抵扣???第三問,他現(xiàn)在是預收款,他并沒有確認收入,這個就不用交增值稅?
84784948
2022 12/13 11:23
第5問也說一下唄,
陳詩晗老師
2022 12/13 11:26
第五的話,你這里就是銷售空調(diào)并提供安裝,那么你這里銷售和安裝都是按照13%來進行計算。3390÷1.13×13#+2260÷1.13×13%
84784948
2022 12/13 11:34
謝謝老師啦
陳詩晗老師
2022 12/13 11:48
不客氣,祝你學習愉快。
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