問(wèn)題已解決
甲方開(kāi)票200萬(wàn),需要我們提供進(jìn)項(xiàng)稅12萬(wàn),成本票184萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票和普票各提供多少呢,怎么計(jì)算?



您好,184是否包含進(jìn)項(xiàng)稅12?
2022 12/15 19:22

84784984 

2022 12/15 19:25
包括進(jìn)項(xiàng)稅12萬(wàn)

小林老師 

2022 12/15 19:26
您好,對(duì)方要求普通發(fā)票x,專(zhuān)用發(fā)票184-x,進(jìn)項(xiàng)稅12=(184-x)*增值稅稅率

84784984 

2022 12/15 19:38
老師,那要是13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,是不是專(zhuān)票需要提供923076.92普票916923.08呢

小林老師 

2022 12/15 19:40
您好,不對(duì)。進(jìn)項(xiàng)稅12=(184-x)*增值稅稅率/(1+增值稅稅率)

小林老師 

2022 12/15 19:40
您好,因?yàn)?84和x都是含稅的

84784984 

2022 12/15 19:45
是不是進(jìn)項(xiàng)稅12=(184-X)*13%/1.13,算出來(lái)專(zhuān)票是1043076.92普票796923.08,對(duì)嗎?老師

小林老師 

2022 12/15 19:47
您好,是的,您的理解非常正確

84784984 

2022 12/15 19:47
明白了,太感謝您了!

小林老師 

2022 12/15 20:11
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持
