我設(shè)置了以后，就變成這樣了，還要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)表值，啥意思？

同學(xué)，你好 建議聯(lián)系財(cái)務(wù)軟件公司

設(shè)置以后就變成這樣了

同學(xué)，你好 這種設(shè)置軟件的問題，需要聯(lián)系軟件公司，因?yàn)樵O(shè)置的科目和賬表數(shù)據(jù)有邏輯關(guān)系的，需要修改后臺設(shè)置的

修改后臺設(shè)置是要找財(cái)務(wù)軟件公司嗎？

同學(xué)，你好 是的，你買的什么軟件，就找哪個軟件公司

我之前做的錯誤分錄，現(xiàn)在要改過來好麻煩，而且這輔助核算沒有人工費(fèi)

同學(xué)，你好 輔助核算，這種在建立賬套期初就需要設(shè)定好

以前是代賬公司做的，他都做管理費(fèi)用，其實(shí)我們主要成本是人工費(fèi)用，代賬公司就按照他的想法做不問也不溝通，我接過來只能按照他的來，后來我把分錄改成借主營業(yè)務(wù)成本—人工成本 貸應(yīng)付職工薪酬 老師說我分錄錯了，我想改過來，改不過來了，就按照錯誤分錄做會怎樣？

同學(xué)，你好 分錄做錯了，需要改正的，不然報(bào)表就不對了

好的，謝謝老師

不客氣，祝工作順利

我剛才問了財(cái)務(wù)軟件公司的人，他說我們啟用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，成本里面是沒有勞務(wù)成本的

同學(xué)，你好 是的，但是可以把生產(chǎn)成本科目修改為勞務(wù)成本?

我剛才把勞務(wù)成本增加進(jìn)去了，那年終獎也做勞務(wù)成本可以嗎？

正確工資分錄是： 計(jì)提借：勞務(wù)成本—人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬—職工工資 發(fā)放借：應(yīng)付職工薪酬—職工工資 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)借：主營業(yè)務(wù)成本—人工成本 貸：勞務(wù)成本—人工費(fèi) 那我年終獎分錄應(yīng)該怎么做呢？

同學(xué)，你好 年終獎的分錄，和工資的分錄是一樣的

計(jì)提工資的時候，貸方應(yīng)付職工薪酬—職工工資 那年終獎貸方應(yīng)付職工薪酬—（是職工工資還是年終獎），二級科目有沒有啥影響？

同學(xué)，你好 二級科目沒有影響的，你可以自己定