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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問醫(yī)保和社保要分開做賬嗎？能不能做在一個分錄里，是否需要計提？
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你好，直接企業(yè)部分做在一個分錄，里就可以了，不用分開了。企業(yè)部分，咱單獨(dú)計提，借管理費(fèi)用-保險，貸應(yīng)付職工薪酬-保險。
2022 12/22 16:20
84784949 
2022 12/22 16:32
哦，計提的時候，借:管理費(fèi)用–保險（金額填單位部分的社保＋醫(yī)保），貸:應(yīng)付職工薪酬–保險（金額填單位部分的社保＋醫(yī)保）。
繳納時，借:應(yīng)付職工薪酬–保險（金額填單位部分的社保＋醫(yī)保）
其他應(yīng)收款–保險（金額填個人部分的）
貸:銀行存款（金額填單位部分＋個人部分）這樣對嗎？因?yàn)槲椰F(xiàn)在手里有一張繳納社保的單子，還有一張繳納醫(yī)保的單子，我可以這樣合并做賬對吧？
李霞老師 
2022 12/22 16:35
你好，你這樣做是完全正確的，沒問題。
84784949
2022 12/22 16:38
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 12/22 16:39
祝您生活愉快開心 ，
84784949
2022 12/22 17:10
老師請問應(yīng)付賬款借方為負(fù)數(shù)是什么意思
李霞老師
2022 12/22 17:16
你好，余額在應(yīng)付賬款的貸方，說明是我欠別人的錢。
84784949
2022 12/22 17:20
好的，謝謝
李霞老師
2022 12/22 17:21
祝您生活愉快開心快樂，
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