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問(wèn)題已解決

宏達(dá)公司為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額80萬(wàn)元;本企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品的增值稅稅率均為13%。同時(shí),取得銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬(wàn)元。 (2)銷(xiāo)售乙產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額28.25萬(wàn)元。 (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)職工食堂修建,成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。 (4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元;支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi),運(yùn)輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元。 (5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元。 要求:(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅。

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/26 13:16
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,計(jì)算如下 (1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 80*0.13+5.65/1.13*0.13+28.25/1.13*0.13+20*1.1*0.13=17.16 (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 10.2+6*0.09+30*0.1=13.74 (3)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅。 17.16-13.74=3.42
2022 12/26 13:18
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