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問題已解決
請(qǐng)問老師，之前有認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)稅，后來退了，我開了紅字信息表表，也收到了對(duì)方的紅字專票，我是做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)，還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？請(qǐng)問老師什么時(shí)候做負(fù)數(shù)什么時(shí)候轉(zhuǎn)出。
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銀行都可以的，最好是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 12/28 15:05
郭老師 
2022 12/28 15:05
認(rèn)證了，因?yàn)槟阈枰顚懜奖矶倪M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這樣你賬上和申報(bào)的數(shù)據(jù)是一樣的，如果你沒有抵扣的，做紅沖。
84785035 
2022 12/28 15:07
也就說沒有認(rèn)證的情況下做負(fù)數(shù)，認(rèn)證的情況下做轉(zhuǎn)出對(duì)嗎？
郭老師
2022 12/28 15:09
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785035
2022 12/28 15:17
請(qǐng)問老師是填寫在這張表的其他里面嗎？
郭老師
2022 12/28 15:18
附表二開具的紅字信息表一欄里面。
84785035
2022 12/28 15:30
附表二您指的是增值稅申報(bào)表嗎？
郭老師
2022 12/28 15:32
對(duì)的，是的，增值稅的附表二就是你截圖的。
84785035
2022 12/28 15:37
寫在20欄次對(duì)吧 但是我寫在23了
郭老師
2022 12/28 15:38
是啊，是在這里面填寫的。
84785035
2022 12/28 15:39
請(qǐng)問老師如果是開錯(cuò)了換開呢？
84785035
2022 12/28 15:39
換開也做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2022 12/28 15:46
對(duì)的是的，也需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785035
2022 12/28 15:51
請(qǐng)問老師，這個(gè)紅字跟年限沒有關(guān)系吧。因?yàn)槭俏覇挝唤坏碾娰M(fèi)，當(dāng)時(shí)算錯(cuò)了，多交了，涉及4年，所以多交這部分的專票金額都要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 12/28 15:51
你好，和年限沒有關(guān)系的，只要能開了就可以開出來，不管什么時(shí)間的都可以
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