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老師，工程的賬，因為之前工程施工-合同成本-直接材料月底結轉到主營業(yè)務成本了，然后后來發(fā)生退票，所以做的是沖銷之前的成本分錄，所以導致這個科目現(xiàn)在是貸方余額了，月末怎么結轉成本呢，您看下圖
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您好，那您是調(diào)整以前結轉成本期間，同時更正納稅申報表
2022 12/29 17:37
84784966 
2022 12/29 17:47
您是說去之前的當月去沖銷，然后更正納稅申報，如果不去當月沖銷呢
84784966
2022 12/29 17:47
怎么處理呢老師
小林老師 
2022 12/29 17:50
您好，那您的處理就是錯誤的，您的業(yè)務是否跨年？
84784966
2022 12/29 17:51
不跨年，那個圖在11月份的，我在12月再怎么做呢
小林老師
2022 12/29 17:53
您好，那您就負數(shù)沒關系，不跨年沒事
84784966
2022 12/29 19:11
那負數(shù)怎么辦呢老師，我在12月結轉成本的時候負數(shù)怎么結轉呢
84784966
2022 12/29 19:18
在嗎老師
小林老師
2022 12/29 19:21
您好，因為沒跨年，并且您調(diào)整的是當期的金額，沒問題
84784966
2022 12/29 19:27
不是的老師，我是在11月份沖銷的11月開的負數(shù)發(fā)票，
84784966
2022 12/29 19:28
老師，年末工程施工-合同成本結轉完貸方有余額可以不，還是說年末要求結平呢必須
小林老師
2022 12/29 20:43
您好，1負數(shù)發(fā)票沖回原來正數(shù)的分錄，2貸方余額如何形成的？
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