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老師 剛上報匯總后 增值稅申報表填寫完檢查時提示 您申報數(shù)據(jù)存在比對異常 請確認(rèn)是否填寫無誤 如果繼續(xù)申報將啟動比對異常流程 附列資料一第1至13b欄次的第5列未開具發(fā)票銷售額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬銷售額累計值是-918719.45。老師這是啥意思呀 公司沒有未開票收入啊
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你好同學(xué)，想一想，不光是上個月，去年或者是今年的上半年，咱有沒有出現(xiàn)過未開票收入這種情況，有沒有確定過呀？
2023 01/01 16:16
84785030 
2023 01/01 17:42
老師 我查了下 在20年11月份的時候申報了此筆數(shù)據(jù)的未開票收入 是簡易計稅的。然后在21年2月份的時候申報了此筆未開票的紅字 同時開具了藍字發(fā)票 但藍字發(fā)票金額大于紅字發(fā)票金額 當(dāng)時都是申報過去的 沒疑點的?
李霞老師 
2023 01/01 17:44
也好，那這個提示咱就不用管它了，它是系統(tǒng)一個提示性的，不是強制性的。
84785030
2023 01/01 22:12
但是 老師 ? 系統(tǒng)提示比對異常 如果提交申報 將啟動異常申報流程。
李霞老師
2023 01/01 22:14
等到開班了以后，給大廳，給稅務(wù)大廳打個電話，讓他在后臺看一下什么原因，然后再確定一下，我通過你的表達，我認(rèn)為你這個數(shù)據(jù)沒有什么差異呀。
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