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問題已解決
請(qǐng)問老師，合同期限2021.12.1-2026.12.12，2022年1月支付了2021.12.1-2022.12.1一年的咨詢費(fèi)12萬(wàn)元，已收到發(fā)票。請(qǐng)問老師2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要把屬于11月份的費(fèi)用調(diào)增嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
21年的12月的需要列入上一年。今年的12月的補(bǔ)入進(jìn)來(lái)，
2023 01/01 16:20
立峰老師 
2023 01/01 16:20
明年匯算前取得發(fā)票
84785035 
2023 01/01 16:29
但是21年沒有入到21年，我已經(jīng)入到22年了。還用調(diào)增嗎？
立峰老師
2023 01/01 16:31
需要調(diào)增的。同學(xué)，因?yàn)椴粚儆诮衲甑馁M(fèi)用。
84785035
2023 01/01 16:49
但是如果調(diào)增了，以后也不能調(diào)減了呀？
84785035
2023 01/01 16:51
因?yàn)楹贤炗喪?022.1月，財(cái)務(wù)收到合同就1月底了，2021年已經(jīng)結(jié)完賬了。
立峰老師
2023 01/01 16:59
但是如果調(diào)增了，以后也不能調(diào)減了呀？
答：是的，想享受，只有改2021年匯算
立峰老師
2023 01/01 16:59
因?yàn)楹贤炗喪?022.1月，財(cái)務(wù)收到合同就1月底了，2021年已經(jīng)結(jié)完賬了。
答：同上個(gè)問題
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