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問題已解決

老師,你好,多抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,如何做分錄?

84785041| 提問時間:2023 01/02 14:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是進(jìn)項稅額多入賬了,需要調(diào)整? 還是計入進(jìn)項稅額的部分,根本不能抵扣?
2023 01/02 14:31
84785041
2023 01/02 14:33
進(jìn)項稅額多入賬了
鄒老師
2023 01/02 14:34
你好,進(jìn)項稅額多入賬了,調(diào)整分錄是 借:相關(guān)科目 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
84785041
2023 01/02 14:34
計入進(jìn)項稅額的部分,根本不能抵扣?
鄒老師
2023 01/02 14:36
請看我們對話,到底是哪一種情況呢??
84785041
2023 01/02 14:36
老師,是計入進(jìn)項稅額的部分,根本不能抵扣?
鄒老師
2023 01/02 14:37
你好,是什么原因?qū)е碌牟荒艿挚勰兀?
84785041
2023 01/02 14:40
是電費,鐵塔用我們的電費,交電費給我們,電費進(jìn)項我們抵扣了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出
鄒老師
2023 01/02 14:40
你好,這個過程,看不出進(jìn)項稅額不能抵扣啊?
84785041
2023 01/02 14:43
電費發(fā)票中有一部分是鐵塔的,所以在轉(zhuǎn)出
鄒老師
2023 01/02 14:44
你好,這個過程,看不出進(jìn)項稅額不能抵扣啊? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
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