問題已解決
老師,你好,多抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,如何做分錄?



你好,是進(jìn)項稅額多入賬了,需要調(diào)整?
還是計入進(jìn)項稅額的部分,根本不能抵扣?
2023 01/02 14:31

84785041 

2023 01/02 14:33
進(jìn)項稅額多入賬了

鄒老師 

2023 01/02 14:34
你好,進(jìn)項稅額多入賬了,調(diào)整分錄是
借:相關(guān)科目
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

84785041 

2023 01/02 14:34
計入進(jìn)項稅額的部分,根本不能抵扣?

鄒老師 

2023 01/02 14:36
請看我們對話,到底是哪一種情況呢??

84785041 

2023 01/02 14:36
老師,是計入進(jìn)項稅額的部分,根本不能抵扣?

鄒老師 

2023 01/02 14:37
你好,是什么原因?qū)е碌牟荒艿挚勰兀?

84785041 

2023 01/02 14:40
是電費,鐵塔用我們的電費,交電費給我們,電費進(jìn)項我們抵扣了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出

鄒老師 

2023 01/02 14:40
你好,這個過程,看不出進(jìn)項稅額不能抵扣啊?

84785041 

2023 01/02 14:43
電費發(fā)票中有一部分是鐵塔的,所以在轉(zhuǎn)出

鄒老師 

2023 01/02 14:44
你好,這個過程,看不出進(jìn)項稅額不能抵扣啊?
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
