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你好老師，外貿(mào)公司，應(yīng)交稅費-外銷應(yīng)交增值稅-進項稅額 是和應(yīng)交稅金-外銷應(yīng)交增值稅-出口退稅做抵銷嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學(xué)員您好，是的，對的
2023 01/02 17:47
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年末調(diào)整應(yīng)交稅金科目 是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸 ： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 應(yīng)交稅費-已交稅金 應(yīng)交稅費-減免稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計遞減 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 麼？
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老師您好，為了區(qū)分進項稅額，公司有內(nèi)銷和外銷，可以把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-設(shè)置成外銷出口進項稅額嗎？
228
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結(jié)轉(zhuǎn)都是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄：結(jié)轉(zhuǎn)銷項：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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老師您好，進項大于銷項是不是這樣做賬：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 1000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 3000
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 2000
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 對嗎？
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銷項大于進項
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
進項大于銷項時
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
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