老師你好，半路建賬的，我根據(jù)科目余額表錄入期初后，試算平衡的，然后計(jì)提所得稅這里還有數(shù)據(jù)，我又核對(duì)了以前會(huì)計(jì)錄入的憑證，實(shí)際計(jì)提了474.24。但是錄入期初后，期末結(jié)轉(zhuǎn)這里還有計(jì)提所得稅數(shù)據(jù)，我就不懂了？

期末結(jié)轉(zhuǎn)這里還有計(jì)提所得稅數(shù)據(jù)，是期初建賬出來(lái)的？

老師你好，是得

你的利潤(rùn)總額是多少

利潤(rùn)總額是18969.52

18969.52*0.25=4742.38應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整計(jì)算的，這個(gè)不需要點(diǎn)下一步就行，也不會(huì)有這個(gè)金額

這是利潤(rùn)表，你看一下，然后這個(gè)所得稅數(shù)據(jù)怎么解決呢？不能生成憑證直接結(jié)轉(zhuǎn)吧！

點(diǎn)下一步，不生成憑證就可以

18969.52*0.25=4742.38-474.24=4268.14? ? ? 這要是系統(tǒng)算出來(lái)的，就一直掛在這里嗎？有沒(méi)有什么解決方法呢？

但是這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)一直掛在這里呀！

這個(gè)不理他就行了，系統(tǒng)設(shè)置的計(jì)算規(guī)則不對(duì)，要不然聯(lián)系系統(tǒng)客服修改規(guī)則