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老師，收到一筆服務(wù)費退款及紅字發(fā)票，之前的藍(lán)字我們已經(jīng)抵扣，如何記賬
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借：原材料，成本費用等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023 01/04 10:04
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收到一張紅字發(fā)票，因采購材料質(zhì)量問題扣掉供應(yīng)商的貨款，但沒有退貨的，這張紅字發(fā)票對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票之前已經(jīng)抵扣也已入賬，現(xiàn)在這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么入賬？
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已經(jīng)抵扣進(jìn)項申報的發(fā)票有部分退款，開紅字發(fā)票是開退款部分紅字，還是全額紅字？
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老師，前面的藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，現(xiàn)在收到部分紅沖的紅字發(fā)票，報稅怎么處理？
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請問紅字發(fā)票驗舊需要上傳對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票嗎？但是對方?jīng)]有把藍(lán)字發(fā)票退給我們，只開具了紅字信息表，他們已經(jīng)抵扣了
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老師之前對方公司給我們打了一筆定金，最后我們做不了，但是發(fā)票已經(jīng)開了而且被對方抵扣了，人家要我們退款，對方說給我們一張發(fā)票這種可以嗎
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