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老師好，本月進(jìn)項大于銷項，所以留一部分進(jìn)項不抵扣勾選，不抵扣勾選的發(fā)票是做賬還是不做賬
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同學(xué)，你好
一般是不做賬的
2023 01/04 20:02
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就是外貿(mào)企業(yè)，在勾進(jìn)項發(fā)票時，應(yīng)勾退稅勾選，誤勾成了抵扣勾選，是退稅產(chǎn)品購進(jìn)
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老師你好，我想確認(rèn)一下，現(xiàn)在我有不能抵扣的發(fā)票，我不想有滯留票，我在認(rèn)證勾選里選，發(fā)票不抵扣勾選，就等于我這些發(fā)票勾選完了就和我沒做認(rèn)證一樣吧，選發(fā)票不抵扣勾選就是沒有滯留票了，我正常做賬就是當(dāng)沒有這些進(jìn)項發(fā)票一樣對嗎
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發(fā)票抵扣勾選，勾選完了，是不是就算認(rèn)證了？
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老師，進(jìn)項發(fā)票在那里勾選的
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未勾選的增值稅發(fā)票，是放在待抵扣進(jìn)項，還是放在待認(rèn)證進(jìn)項？
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時工工資100，發(fā)生材料費200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業(yè)所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，填報A102010第5行提供勞務(wù)成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細(xì)表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務(wù)成本填報0，職工薪酬明細(xì)表填報0；二，“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，職工薪酬明細(xì)表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務(wù)成本填報0，是否正確？ 19小時前
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