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企業(yè)每月有捐贈(zèng)支出，如果這個(gè)支出超出企業(yè)利潤總額的12%，是不是超過的部分要做匯算清繳調(diào)增
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是的，超過的部分要做匯算清繳調(diào)增
2023 01/05 09:57
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老師省級的扶貧捐贈(zèng)支出超過12%的部分需要調(diào)增繳納企業(yè)所得稅嗎？還是可以不用調(diào)增直接扣除呢？
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企業(yè)匯算清繳，營業(yè)外支出的金額是不是都要做調(diào)增？
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公益性的捐贈(zèng)超出利潤總額的12%的部分，國家規(guī)定可以延續(xù)03年，但是第一年超出的部分調(diào)增納稅嗎？
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老師，請問下2023年12月我們企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了捐贈(zèng)支出和業(yè)務(wù)招待費(fèi)一部分金額，然后5月份匯算清繳時(shí)候又把捐贈(zèng)支出和業(yè)務(wù)招待費(fèi)全額調(diào)增了，謝謝是不是多調(diào)增了
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匯算清繳捐贈(zèng)支出超出部分以后三個(gè)年度結(jié)轉(zhuǎn)，這三年按什么比例結(jié)轉(zhuǎn)？老師
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查看更多- 這個(gè)題 我有好幾個(gè)疑問 第一個(gè)計(jì)算收入，這個(gè)是房地產(chǎn)賣房，怎么不考慮減地價(jià)款的事，是因題干沒說一般計(jì)稅？ 第二個(gè)：算土地成本時(shí)候，市政配套設(shè)施費(fèi)也是1地的，不是2開里的嗎？ 第三個(gè)疑問：寫字樓建筑面積12000，不可售面積3000.然后第題干說委托代銷80% ，那計(jì)算開發(fā)成本的時(shí)候不是用總的成本*（12000/12000+3000）*80% 兩個(gè)80*比例么 15小時(shí)前
- 單位或者個(gè)人無償提供服務(wù)給其他單位或者個(gè)人視同銷售，那單位外購服務(wù)無償提供給其他單位呢？外購貨物動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)視同銷售是國家怕稅款流失所以視同銷售征稅，那服務(wù)是一次性的，外購服務(wù)對于上游來講有收入就有銷項(xiàng)，對于購買方有進(jìn)項(xiàng)，如果再視同銷售是不是就重復(fù)征稅了？如果是單位本身提供服務(wù)那視同銷售，外購服務(wù)呢？ 16小時(shí)前
- 老師，想問一下在今年7月調(diào)整了之前年份的賬務(wù)問題（有把進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證直接費(fèi)用化的，購入的固定資產(chǎn)沖減了暫估，）適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，需不需要調(diào)整年報(bào) 17小時(shí)前
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