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小規(guī)模納稅人差額征稅,申報增值稅需要填寫哪幾個表?差額填在哪個表里?

84784985| 提問時間:2023 01/06 21:28
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松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注會已過會計
在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中,支付的分包款填入“應稅行為(5%征收率)扣除額計算”第10欄“本期發(fā)生額”。
2023 01/06 21:43
84784985
2023 01/06 21:57
是附列資料(一)中的第10欄嗎?此附(一)中的第9欄到第16欄都要填寫嗎?
松松老師
2023 01/06 21:58
附表一第10欄即可哈
84784985
2023 01/06 22:03
不超過45W的要填寫減免表嗎?
松松老師
2023 01/06 22:08
也是需要填寫的,不填寫可能報不過去
84784985
2023 01/06 22:23
減免代碼好像沒有適合的選項?
松松老師
2023 01/06 22:34
那不填寫看能否申報成功
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