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問(wèn)題已解決

年底看那個(gè)余額表，應(yīng)付職工薪酬里面的職工工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)都有余額。我想把這個(gè)余額調(diào)平這是之前做錯(cuò)的帳。請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)調(diào)到什么科目？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/07 20:33
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 如果是當(dāng)年的，調(diào)整沖減成本費(fèi)用。如果是以前年度錯(cuò)誤，借：以前年度損益
2023 01/07 20:39
84785036
2023 01/07 20:43
老師，您幫忙看一下這個(gè)余額 ，都是2022年的期初余額。這個(gè)要怎么調(diào)?。?/div>
84785036
2023 01/07 20:45
我看了一下都沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目。
立峰老師
2023 01/07 21:30
你的工資有余額是正常的。 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用有負(fù)數(shù)余額是什么原因
立峰老師
2023 01/07 21:31
要先把原因找出來(lái)
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