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實(shí)務(wù)
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比如罰款，應(yīng)納稅所得額為100，發(fā)生罰款10.稅法利潤就是100+10=110對嗎？對應(yīng)的成本就減少10，那這罰款10在匯算清繳時怎么調(diào)整？應(yīng)按什么調(diào)整？
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對，沒錯，就是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整的。
2023 01/08 17:41
84784986 
2023 01/08 17:43
納稅調(diào)整明細(xì)表是什么樣的？應(yīng)該按什么數(shù)的基礎(chǔ)上調(diào)增還是調(diào)減？
東老師 
2023 01/08 17:43
就是一張明細(xì)的表格。
東老師
2023 01/08 17:43
就是需要把你這個罰款的十元納稅調(diào)增。因?yàn)檫@個罰款是不能稅前扣除的。
84784986
2023 01/08 18:00
老師納稅調(diào)整明細(xì)表里的應(yīng)往上調(diào)增之前的基礎(chǔ)不和應(yīng)納稅所得額100那個數(shù)一樣是吧？
東老師
2023 01/08 18:06
對，那個是一樣的數(shù)字。
84784986
2023 01/08 18:08
老師沒明白你的意思，納稅調(diào)整明細(xì)表里的數(shù)到底和應(yīng)納稅所得額100是一樣的數(shù)嗎？都是100嗎？
84784986
2023 01/08 18:08
麻煩幫我用數(shù)舉例說明一下
東老師
2023 01/08 18:09
納稅調(diào)整明細(xì)表里面，只體現(xiàn)罰款的金額，賬載金額10稅收金額0 所以需要納稅調(diào)增10
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