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問題已解決
老師，麻煩問下我的資產(chǎn)負債表上存貨成負數(shù)了，發(fā)票還沒有來，沒有以入庫單入庫，咋辦呢
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你好，對方的發(fā)貨單有嗎？如果有的話，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，暫估。
2023 01/09 13:40
84785033 
2023 01/09 13:42
老師，這個月可以暫估嗎，暫估可以跨年嗎
郭老師 
2023 01/09 13:45
你好，12月份出現(xiàn)了付出余額，最好在12月份暫估。
84785033
2023 01/09 13:47
老師，12月份暫估了，在1月份沖回就行了嗎
郭老師
2023 01/09 13:47
可以的，可以這么做的，只要不出現(xiàn)負數(shù)就行，最好是發(fā)票到了之后再暫估。
84785033
2023 01/09 14:07
好的，老師，麻煩再問下，我們成本結(jié)轉(zhuǎn)的太高了，導(dǎo)致的庫存成負數(shù)的話咋弄呢
郭老師
2023 01/09 14:08
你好，紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
郭老師
2023 01/09 14:08
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，借庫存商品。
84785033
2023 01/09 14:08
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/09 14:10
不用客氣，工作愉快。
84785033
2023 01/09 14:52
老師，由于金額太大了都沖到這個月的話要交企業(yè)所得稅呢，
郭老師
2023 01/09 14:53
那就正常交就是了，你還匯算清繳之前能有收到成本費用發(fā)票嗎？
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