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問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)上個(gè)月有筆代付境外款項(xiàng)的分錄寫(xiě)錯(cuò)了,這筆費(fèi)用別人要還給我們的(我們與邁威爾之間簽了合同),應(yīng)該是借 其它應(yīng)收款~邁威爾 貸 銀行存款; 我寫(xiě)成了 借 應(yīng)付賬款~TEX~TECH 貸 銀行存款了 現(xiàn)在8月份調(diào)整如下: 借:其它應(yīng)收賬款~邁威爾 85000 貸:應(yīng)付賬款~TEX~TECH 85000不知道對(duì)不對(duì)?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/10 15:54
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
這筆賬款的調(diào)整方式是正確的,是將上月的錯(cuò)誤分錄進(jìn)行調(diào)整,以正確歸還對(duì)方款項(xiàng)。具體來(lái)說(shuō),應(yīng)先將上月發(fā)生錯(cuò)誤的分錄進(jìn)行沖銷(xiāo),即將借方賬戶“應(yīng)付賬款~TEX~TECH”沖銷(xiāo),貸方賬戶“銀行存款”也要沖銷(xiāo);隨后,將正確的分錄進(jìn)行記賬,借方賬戶為“其它應(yīng)收賬款~邁威爾”,貸方賬戶為“銀行存款”,金額為85000。 拓展知識(shí):沖銷(xiāo)是會(huì)計(jì)核算的一種操作,指在原帳里把欠收或欠付的借支票等款項(xiàng)互相抵消,進(jìn)行發(fā)生金額的沖銷(xiāo),以達(dá)到賬款的準(zhǔn)確核算。沖銷(xiāo)的存在,不僅節(jié)省賬務(wù)工作,而且有利于改正偶然算錯(cuò)或?qū)戝e(cuò)等犯錯(cuò)的情況。
2023 01/10 16:05
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