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接上條，直接找郭老師，請問我們平時做的那個進項稅額銷項稅額應付賬款和應收賬款那個里面的，是不是都要轉到未交增值稅里面
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你好，一般是結轉到轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
2023 01/11 19:38
84784963 
2023 01/11 19:40
這個稅是不用交的吧
郭老師 
2023 01/11 19:41
進項大于銷項不需要交。如果相反的需要。
84784963
2023 01/11 19:42
這是交什么稅？平時每個月增值稅都交了，這個是什么
郭老師
2023 01/11 19:43
增值稅的，這是做增值稅的賬務處理，你繳納增值稅的時候不結轉嗎。
84784963
2023 01/11 19:45
進項分錄是貸進項稅額 借應交增值稅轉出未交增值稅 然后銷項是借銷項稅額 貸轉出未交增值稅 然后借應交增值稅未交增值稅貸未交增值稅 是這樣嗎?
84784963
2023 01/11 19:46
請問老師增值稅結轉是什么，平時就計提加繳納沒有結轉
郭老師
2023 01/11 19:49
你好，可以的，可以這么做的，就是我上面給你寫的那一個。第三個分錄就是結轉的。
84784963
2023 01/11 19:57
那老師，我結轉之后未見增值稅還有5萬多余額在貸方，但是問題是期初就有9萬多在貸方
郭老師
2023 01/11 20:04
你把所有的科目都清理了可以嗎？然后剩下的具體的是哪一個明細你說一下。
84784963
2023 01/11 20:05
還有一個問題老師結轉分錄應該是借未交增值稅然后貸轉出未交增值稅吧
郭老師
2023 01/11 20:06
轉出未交增值稅，結轉到未交增值稅里面去。
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