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你好，老師，22年12月的成本發(fā)票，到23年1月才收到，怎么做賬務處理？
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您好，2022的時候沒暫估嗎
2023 01/14 09:05
84785012 
2023 01/14 09:06
沒有，去年不知道有這個成本發(fā)票
東老師 
2023 01/14 09:06
你們2022年的結賬了嗎
84785012
2023 01/14 09:07
結了，已經報系統(tǒng)了
東老師
2023 01/14 09:07
那這個只能做到2023年賬里了
84785012
2023 01/14 09:08
那23年怎么做賬務處理呢？
東老師
2023 01/14 09:09
你可直接進入成本費用就可以。
84785012
2023 01/14 09:13
你好，那是不是借：主營業(yè)務成本，貸：銀行存款等科目。
東老師
2023 01/14 09:14
是庫存商品的這些的發(fā)票嗎
84785012
2023 01/14 09:14
不是，是公司車輛項目修理費
東老師
2023 01/14 09:16
那就直接記入到成本。
84785012
2023 01/14 09:18
那需要做以前年度損益等科目呢？
東老師
2023 01/14 09:19
不需要，因為是2023年的開票年度
84785012
2023 01/14 09:20
你好，老師，發(fā)票是2022年12月29日開的，只是23年1月才收到發(fā)票。
東老師
2023 01/14 09:24
哦，那只能是通過以前年度損益調整做賬
84785012
2023 01/14 09:27
好呢，謝謝老師
東老師
2023 01/14 09:28
不客氣，幫忙給個五星好評
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