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我12月份多開了一張專票，1月份對方?jīng)]有認(rèn)證退回給我了，12月份這張發(fā)票是正常做銷售分錄吧？ 另外我1月份開了紅字信息表，1月的賬就憑這信息表做紅沖分錄是嗎
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是的，12月份這張發(fā)票是正常做銷售。1月的賬就憑這信息表做紅沖分錄
2023 01/14 10:05
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老師，22年12月的對方開的發(fā)票，備注信息全部錯了，我抵扣了兩張，1月的時候沒認(rèn)證的退回去了，認(rèn)證了的我開了紅字信息表，那23年1月申報時進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，我要怎么做分錄啊，1月有開了正確的發(fā)票進(jìn)來了
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老師，請問，我們11月份抵扣了一張進(jìn)項，然后12月對方要做折讓，讓我們填一張紅字信息表發(fā)給對方，我當(dāng)時賬上沒有做任何處理，然后等1月報稅的時候，顯示我沒有填進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額，正好是我們12月開紅字信息表的稅額。然后我就在12月份有用紅字信息表做附件，做了一張進(jìn)項轉(zhuǎn)出和庫存沖回。然后今天我們收到了對方根據(jù)紅字信息表開來的負(fù)數(shù)發(fā)票，開票日期是12月份。那我應(yīng)該怎么弄這張負(fù)票??？是再入賬，還是放到依據(jù)紅字信息表做附件的那張12月份憑證后面就可以了??？
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您好，我想問下，我有一張上年度11月的專票開了紅字信息表之后沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票，現(xiàn)在之前的信息表沒有了可以重開紅字信息表么
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認(rèn)證了的專票要沖紅，對方開了紅字信息表 ，怎么知道對方有沒有做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢
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我上一年11月開了一張增值稅專用發(fā)票，對方?jīng)]有認(rèn)證，我這邊開具了專票紅字信息表，但是沒有開具負(fù)數(shù)發(fā)票，在本年一月份才開出這紅字信息表負(fù)數(shù)發(fā)票，我還如何做分錄，本單位小規(guī)模
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