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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，北京用戶，咨詢小規(guī)模報(bào)稅 我們4季度稅務(wù)局代開專票91萬(wàn)已經(jīng)交過(guò)稅款了，，我填在這里了，4季度還有自己稅控盤開的20萬(wàn)普票，我應(yīng)該填哪里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
圖片看不清楚。
稅控盤開的20萬(wàn)普票，填在小微企業(yè)免稅銷售額
2023 01/14 17:59
84785016 
2023 01/14 18:09
提示過(guò)不去
文文老師 
2023 01/14 19:01
需要將20萬(wàn)普票填在12欄。
84785016
2023 01/14 19:16
12蘭不行，
您看看
文文老師
2023 01/14 19:21
現(xiàn)在填的是10欄，改填寫到12欄
84785016
2023 01/14 19:29
12蘭填上后讓我把減免稅申報(bào)表3列扣除后免稅銷售額填上，一直在提示
文文老師
2023 01/14 19:35
在附表三 那就將免稅銷售額填上。
84785016
2023 01/14 19:40
感謝老師，搞明白了，謝謝老師
4季度普票未達(dá)到45萬(wàn)時(shí)，填寫主表12攔，在減免稅申報(bào)表里在次填寫，選擇二免稅項(xiàng)目，代碼00010453038第1列，
文文老師
2023 01/14 19:44
?好的，搞好了就好。祝你工作順利！
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