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問題已解決

一般納稅人收到一張增值稅專用發(fā)票,不抵扣,不認(rèn)證,怎么做賬呢?

84784954| 提問時間:2023 01/16 09:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,直接價稅合計做賬就行。
2023 01/16 09:44
84784954
2023 01/16 09:46
以后有銷項了還是要抵扣的,現(xiàn)在進(jìn)項稅入哪個科目
東老師
2023 01/16 09:46
那你可以把稅額進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項稅額
84784954
2023 01/16 09:57
那待認(rèn)證進(jìn)項稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
東老師
2023 01/16 09:58
這個是不需要接轉(zhuǎn)的。
84784954
2023 01/16 10:00
那報表系統(tǒng)里的,資產(chǎn)負(fù)債怎么不平了呢?
東老師
2023 01/16 10:00
是不是你報表系統(tǒng)的問題?
84784954
2023 01/16 10:05
沒有啊,之前的都是平的,就做了這一筆他就不平了
84784954
2023 01/16 10:06
沒有啊,之前的都是平的,就做了這一筆他就不平了
東老師
2023 01/16 10:06
這個具體是怎么做賬的?
84784954
2023 01/16 10:11
借 :管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證 貸:其他應(yīng)付款
東老師
2023 01/16 10:11
你這個待認(rèn)證進(jìn)項是是不是新增加的科目?
84784954
2023 01/16 10:14
不是啊,系統(tǒng)上一直就有的,自動就有的
東老師
2023 01/16 10:15
肯定是你公式有問題肯定是你公司有問題。不然會計分錄平 報表不會不平
84784954
2023 01/16 10:18
怎么修改公式,我沒有動過公式啊,現(xiàn)在,待抵扣認(rèn)證的金額出現(xiàn)在了其他流動資產(chǎn),,應(yīng)交稅費(fèi)下面還有負(fù)的,所以不平
東老師
2023 01/16 10:19
這個得看你的財務(wù)軟件,還是得和你的服務(wù)商確認(rèn)。
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