我才接手，之前沒(méi)有用留底的扣過(guò)，都是直接勾選的

比如說(shuō)本期抵扣留抵進(jìn)項(xiàng)稅額。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

這個(gè)是不是要做在12月，我已經(jīng)申報(bào)了，沒(méi)有做怎么辦

你如果沒(méi)有計(jì)提增值稅的話，一月份再做也可以。

這個(gè)增值稅是未開(kāi)票收入，怎么做賬呢

借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額

我12月份直接貸收入，沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)，我1月怎么補(bǔ)呢

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

收入的金額也有錯(cuò)，里面也包含了增值稅額，怎么做

就按照我上面的這么做賬

我這個(gè)銷項(xiàng)是用留底的稅額抵扣的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這樣做么

對(duì)，所以我得看看你咋結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的

老師您看一下

這么看，你平時(shí)應(yīng)該是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的，所以就按照我說(shuō)的這么做就可以。

我可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)么？

你這么做的話也是可以的。

是去年12月份的不影響吧？摘要我要怎么寫呀老師

調(diào)整某號(hào)記賬憑證就行