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2021年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購板材用于生產(chǎn)家具,取得專用發(fā)票,發(fā)票上注明不含稅售價(jià)為40萬元。(2)領(lǐng)取本來用于生產(chǎn)家具的涂料用于裝飾職工食堂,該批涂料賬面價(jià)值為1萬。(3)領(lǐng)取自產(chǎn)家具用于獎(jiǎng)勵(lì)員工,該批家具近期平均不含稅售價(jià)為10萬。(4)銷售家具一批,取得含稅收入113萬元。要求:計(jì)算該公司6月份應(yīng)納增值稅。

84785003| 提問時(shí)間:2023 01/16 17:55
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
按照相關(guān)稅收法規(guī),公司在6月份應(yīng)納增值稅為: 1. 外購板材用于生產(chǎn)家具,取得專用發(fā)票,發(fā)票上注明不含稅售價(jià)為40萬元。應(yīng)納增值稅=40萬*17%=6.8萬元; 2. 領(lǐng)取本來用于生產(chǎn)家具的涂料用于裝飾職工食堂,該批涂料賬面價(jià)值為1萬。由于涂料屬于加工費(fèi)用,本次不征稅; 3. 領(lǐng)取自產(chǎn)家具用于獎(jiǎng)勵(lì)員工,該批家具近期平均不含稅售價(jià)為10萬。應(yīng)納增值稅=10萬*17%=1.7萬元; 4. 銷售家具一批,取得含稅收入113萬元。此處應(yīng)除去公司領(lǐng)取的外購板材金額40萬元,以及家具獎(jiǎng)勵(lì)10萬元,則:公司應(yīng)納增值稅=(113-50)*17%=17.7萬元。 總體來講,公司6月份應(yīng)納增值稅稅額為26.2萬元。 拓展知識(shí): 增值稅是指在生產(chǎn)、流通過程中,按照經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求,對(duì)某些物品的出售、轉(zhuǎn)讓、租賃實(shí)現(xiàn)的收入,計(jì)算應(yīng)征稅額,同時(shí),在購買進(jìn)口物品及加工加制修理修配、技術(shù)服務(wù)時(shí),計(jì)算應(yīng)扣稅額,減免稅等情況,根據(jù)稅收征收條例,對(duì)社會(huì)上支付和收取的價(jià)款,按照一定比例征收稅款的稅收制度。
2023 01/16 18:02
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