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實際發(fā)生時借應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費(fèi)貸現(xiàn)金，那月末要結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用嗎？還是等匯算清繳啊
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月末就結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面。因為您還需要面對每季度的所得稅預(yù)繳呢
2017 08/01 22:59
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職工教育經(jīng)費(fèi)是直接按照實際發(fā)生額入賬。借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款。
月末分配：借：管理費(fèi)用。貸：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)。也是按照發(fā)生額分配嗎
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老師好
去年職工教育經(jīng)費(fèi)我直接做成
借：管理費(fèi)用－職工教育經(jīng)費(fèi)
貸：現(xiàn)金了。
是確的是否應(yīng)該
借：管理費(fèi)用－職工教育經(jīng)費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬－職工教育經(jīng)費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬－職工教育經(jīng)費(fèi)
貸：現(xiàn)金？
如果錯了，我應(yīng)該怎么辦？匯算清繳是否調(diào)增？
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職工教育經(jīng)費(fèi)有專票抵扣了，匯算清繳時賬載金額和實際發(fā)生額取哪個數(shù)值，費(fèi)用中的職工教育經(jīng)費(fèi)要小于應(yīng)付薪酬底下的？
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應(yīng)付職工薪酬～職工教育經(jīng)費(fèi)數(shù)大于管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用下職工教育經(jīng)費(fèi)合計數(shù)，正常不是應(yīng)該相等么，不計提，就是發(fā)生時直接借:應(yīng)付職工薪酬（職工教育經(jīng)費(fèi)）貸:銀行。再結(jié)轉(zhuǎn)，借:管理/銷售費(fèi)用（職工教育經(jīng)費(fèi)），借:應(yīng)交稅費(fèi)～增（進(jìn)項），貸:應(yīng)付職工薪酬（職工教育經(jīng)費(fèi)）。差額就在抵扣進(jìn)項那
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職工福利費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)，是實際發(fā)生：借：應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)等 貸：銀行存款，月末再計提：借：管理費(fèi)用—職工福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)等嗎
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查看更多- 這個題 我有好幾個疑問 第一個計算收入，這個是房地產(chǎn)賣房，怎么不考慮減地價款的事，是因題干沒說一般計稅？ 第二個：算土地成本時候，市政配套設(shè)施費(fèi)也是1地的，不是2開里的嗎？ 第三個疑問：寫字樓建筑面積12000，不可售面積3000.然后第題干說委托代銷80% ，那計算開發(fā)成本的時候不是用總的成本*（12000/12000+3000）*80% 兩個80*比例么 16小時前
- 單位或者個人無償提供服務(wù)給其他單位或者個人視同銷售，那單位外購服務(wù)無償提供給其他單位呢？外購貨物動產(chǎn)和無形資產(chǎn)視同銷售是國家怕稅款流失所以視同銷售征稅，那服務(wù)是一次性的，外購服務(wù)對于上游來講有收入就有銷項，對于購買方有進(jìn)項，如果再視同銷售是不是就重復(fù)征稅了？如果是單位本身提供服務(wù)那視同銷售，外購服務(wù)呢？ 16小時前
- 老師，想問一下在今年7月調(diào)整了之前年份的賬務(wù)問題（有把進(jìn)項認(rèn)證直接費(fèi)用化的，購入的固定資產(chǎn)沖減了暫估，）適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，需不需要調(diào)整年報 17小時前
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