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老師，去年因帳做錯沖了5萬元成本，這個帳要怎么調(diào)？
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你好，去年賬務處理怎么做的？
2023 01/17 16:23
84785003 
2023 01/17 16:27
借:主營業(yè)務成本-運輸成本-修理費44247.79
借:應交稅金-進項稅額5752.21
貸:主營業(yè)務成本-運輸成本-修理費50000
這貸方是要計入應付款的。
郭老師 
2023 01/17 16:29
借以前年度損益調(diào)整，貸應付賬款
5萬
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
84785003
2023 01/17 16:35
這個賬套里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，這個年度匯算清繳時要做調(diào)整嗎？去年的利潤不對了。
郭老師
2023 01/17 16:36
你好，用利潤分配未分配利潤
匯算清繳的時候調(diào)減就可以的。
84785003
2023 01/17 16:46
還有去年工資少提了1.2萬，這個可以直接做今年成本嗎？
郭老師
2023 01/17 16:49
可以的，可以這么做的
84785003
2023 01/17 16:52
那這個個稅可以申報到2022年嗎？
郭老師
2023 01/17 16:55
你好
屬于2022年的收入的
84785003
2023 01/17 17:14
個稅申報到2022年，成本計入2023年這樣做可不可以？
郭老師
2023 01/17 17:18
你好可以的可以的可以的
84785003
2023 01/17 17:20
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 01/17 17:24
不用客氣
工作愉快
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